按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
單位基本職能、職責(zé)：為殘疾人就業(yè)提供服務(wù)。開展殘疾人勞動(dòng)資源和社會(huì)用工調(diào)查、勞動(dòng)能力評(píng)估、求職登記、就業(yè)咨詢、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、審核認(rèn)定單位安置殘疾人就業(yè)等工作。
（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況：開展殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；殘疾人職業(yè)介紹；實(shí)施“陽光家園”計(jì)劃；城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè)；殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持；審核認(rèn)定單位安置殘疾人就業(yè)；殘疾人康復(fù)等工作。
二、部門概況
瀘州市殘疾人殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所由瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所和瀘州市殘疾人康復(fù)中心兩個(gè)獨(dú)立法人單位組成，是一級(jí)預(yù)算單位。本單位總編制11名，其中事業(yè)編制11名。在編實(shí)有人數(shù)11人，其中事業(yè)編制11人；聘用人員20人。
三、收支決算總體情況
2016年市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所本年收入合計(jì)808.64萬元，其中：財(cái)政撥款收入768.61萬元，占95.05%；上級(jí)補(bǔ)助收入40.00萬元，占4.94%；其他收入0.03萬元，占0.01%。
2016年市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所本年支出合計(jì)807.35萬元，其中：基本支出132.78萬元，占16.45%；項(xiàng)目支出674.57萬元，占83.55%。
四、財(cái)政撥款支出決算情況
2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)780.89萬元，較2015年財(cái)政撥款收入增加160.75萬元，增長(zhǎng)25.92%。
2016年度財(cái)政撥款支出總計(jì)780.89萬元，較2015年財(cái)政撥款支出增加160.75萬元，增長(zhǎng)25.92%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出766.01萬元，占本年支出合計(jì)的94.88%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加234.40萬元，增長(zhǎng)44.09%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出766.01萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出753.97萬元，占98.43%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.07萬元，占0.66%；住房保障支出6.97萬元，占0.91%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)208:2016年決算數(shù)為766.01萬元。
（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2080505：2016年決算數(shù)為24.38萬元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（2）機(jī)關(guān)服務(wù)2081103：2016年決算數(shù)為96.36萬元，主要用于：職工基本工資、績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（3）殘疾人康復(fù)2081104：2016年決算數(shù)為97.11萬元，主要用于：殘疾人聾兒、腦癱、自閉癥等康復(fù)項(xiàng)目。
（4）殘疾人就業(yè)和扶貧2081105：2016年決算數(shù)為275.15萬元，主要用于：殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持及殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)。
（5）其他殘疾人事業(yè)支出2081199：2016年決算數(shù)為260.97萬元，主要用于：殘疾人集中托養(yǎng)、聘用人員工資、代征殘保金手續(xù)費(fèi)等。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210:2016年決算數(shù)為5.07萬元。
（1）事業(yè)單位醫(yī)療2100502：2016年決算數(shù)為4.07萬元，主要用于：職工基本醫(yī)療。
（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2100503：2016年決算數(shù)為1.00萬元，
主要用于：職工補(bǔ)充醫(yī)療。
3.住房保障支出221:2016年決算數(shù)為6.97萬元。
（1）住房公積金2210201：2016年決算數(shù)為6.97萬元，主要用于：職工住房公積金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出132.78萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)124.62萬元，主要包括：基本工資27.89萬元、績(jī)效工資56.60萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.38萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.15萬元、住房公積金10.60萬元。
公用經(jīng)費(fèi)8.16萬元，主要包括：勞務(wù)費(fèi)5.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.16萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,與2015年決算數(shù)持平，2016年預(yù)算持平。
2016年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)0.88萬元,較2015年決算數(shù)增長(zhǎng)1366.67%，較2016年預(yù)算數(shù)下降56.00%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省政策要求，嚴(yán)格控制行政成本性支出。
2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，41人，共計(jì)支出0.88萬元，具體內(nèi)容包括：上級(jí)殘聯(lián)赴瀘州指導(dǎo)工作、友鄰殘聯(lián)赴瀘州調(diào)研殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和殘疾人康復(fù)等工作。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元,較2015年決算數(shù)增長(zhǎng)56.74%，與2016年預(yù)算數(shù)持平。
2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元，用于開會(huì)、基層調(diào)研、開展項(xiàng)目等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2.60萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2016年度，市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所政府采購(gòu)支出總額77.31萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.50萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出75.81萬元。主要用于殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、辦公設(shè)備購(gòu)置。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所公有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金200.00萬元，覆蓋率達(dá)到31.58%。
十、名稱解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）行政運(yùn)行（2080201項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）一般行政管事事務(wù)（2081102項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人康復(fù)（2081104項(xiàng)）：指殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
（九）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人就業(yè)和扶貧（2081105項(xiàng)）：指殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人就業(yè)和扶貧等方面的支出。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（2081107項(xiàng)）：指困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。
（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）殘疾人事業(yè)（20811款）其他殘疾人事業(yè)支出（2081199項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）未歸口管理的行政單位離退休（2080504項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（20805款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（十五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
（十六）住房保障支出（221類）住房改革支出（22102款）住房公積金（2210201項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（十七）住房保障支出（221類）住房改革支出（22102款）購(gòu)房補(bǔ)貼（2210203項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
（十八）其他支出（229類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（2296002項(xiàng)）：指用于社會(huì)福利和社會(huì)救助的彩票公益金支出。
（十九）其他支出（229類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（22960款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（2296006項(xiàng)）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
（二十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十二）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（二十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：1.收入支出決算總表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
8.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
9.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
10.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
11.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
12.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算
瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所
2017年9月25日
川公網(wǎng)備：51050202000095號(hào)
